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bbin真人国际厅2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
栏目:院务公开 发布时间:2020-09-04 浏览量: 3154

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明


第一部分    概况


一、主要职责

bbin真人国际厅(天津市精神卫生中心)坐落于天津市河西区柳林路13号,始建于1946年。医院建筑面积78500平方米,编制床位1220张;是天津市唯一的三级甲等精神专科医疗机构,担负着全市精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、社会服务和对外学术交流等任务,是天津市规模最大、业务种类最全、学科发展最优的精神卫生机构;是天津医科大学精神卫生临床学院及博硕士培养单位,是南开大学附属医院,天津医学高等专科学校和中南大学湘雅医学院的教学医院;是天津市唯一的国家精神科住院医师规范化培训基地。下设天津市精神卫生研究所、天津市安定精神疾病司法鉴定所、天津市安定职业培训学校、国家临床药物试验机构等。

医院诊疗面向全国各地的精神障碍患者及有心理问题的正常人,对治疗精神分裂症、抑郁症、双相障碍、焦虑症、强迫症、失眠症、酒依赖和各类躯体疾病伴发的精神障碍,以及各类遗传性、难治性、儿童性、老年性等精神疾病、正常人的心理问题都具有丰富的专科经验。服务范围不仅限于重性精神障碍患者,还服务于大量心理问题人群。

医院坚持科教兴院,不断推动精神医学研究,2009年成立天津市精神卫生研究所,研究领域涉及生物精神病学、社会精神病学、临床心理、精神药理学、功能影像学、中西医结合、儿童精神病学、行为医学八个方向。2018年10月获批天津市临床重点学科,是天津市唯一的精神病学重点学科。

医院不断推动学术与国际接轨,加大对外交流合作,近几年,医院与荷兰格兰宁根大学、瑞典卡罗林斯卡大学、美国马萨诸塞州立大学等建立了深层次的学术交流和项目合作关系,多次举办精神医学国际性论坛、儿童青少年心理学术会议,培养了一批中青年科研与临床骨干,促进了医疗、教学、科研、预防和康复的全面发展。

多年来,天津安定人始终秉承“务实、进取、仁爱、奉献”的院训,本着“用我们的爱心,让精神障碍患者早日重返社会”的宗旨,使医院实现了跨越式发展。多年来,医院领导始终坚持“发展医院、服务社会、成就职工”的办院方针,教育引导全院职工牢固树立“患者需求至上”的服务理念,努力实现“让每个人都拥有一个健康的心灵”的美好愿景。

三、机构设置

根据上述职责,bbin真人国际厅内设 19  个职能处室,下辖0   个预算单位。根据决算编报要求,纳入bbin真人国际厅2019年部门决算编报范围有bbin真人国际厅(本级)和二级预算单位共1 个,具体包括院长办公室、党委办公室、组织科、宣传科、纪律检查办公室、人事科、保卫科、科教科、医务科、门诊办公室、护理部、财务科、绩效科、审计科、总务科、设备物资科、网络信息中心、医保科、预防感染科;业务科室有普通精神科、临床心理科、儿童青少年心理科、心境障碍科、中西医结合科、成瘾戒断科、老年科、针灸科、康复科、社区预防科、睡眠科等特色科室。


第二部分  2019年度部门决算编制说明


一、2019年度部门决算收入情况

bbin真人国际厅2019年度部门决算收入总计483,283,104.56元,与2018年决算相比增加34,000,881.60元,其中:财政拨款收入100,407,500.00元,占20.78%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入350,819,810.57元,占72.59%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入13,352,733.11元,占2.76%。

二、2019年度部门决算支出情况

bbin真人国际厅2019年度部门决算支出总计483,283,104.56元,与2018年决算相比增加34,000,881.60元,其中:基本支出391,546,680.66元,占81.02%;项目支出77,958,668.78元,占16.13%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

bbin真人国际厅2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计101,238,922.42元,与2018年决算相比增加12,840,096.09元,具体情况如下:

1、“科学技术支出(类)基础研究(款)” 44,207.90 元,其中:“自然科学基金(项)44,207.90元,主要用于:科研项目研究支出; 

2、“科学技术支出(类)应用研究(款)” 640,344.98 元,其中:“高技术研究(项)640,344.98 元,主要用于:科研创新项目研究支出;

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)” 20,735,000.00 元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 14,187,000.00 元,“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”6,548,000.00元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险等;

4、“卫生健康支出(类)公立医院(款)” 70,822,544.46 元,其中:“综合医院(项)”21,606,905.12 元,”精神病医院(项)” 49,215,639.34  元,主要用于:精神健康重点工作、设备购置、医师规范化培训、精神卫生流行病学调查等项目支出以及医院基本支出;

5、“卫生健康支出(类)公共卫生(款)”4,992,825.08元,其中:“基本公共卫生服务(项)” 3,160,239.68 元,”重大公共卫生专项(项)” 1,832,585.40 元,主要用于:严重精神障碍管理治疗项目经费支出;

6、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)” 4,004,000.00 元,其中:“事业单位医疗(项)” 2,686,000.00 元,”其他行政事业单位医疗支出(项)” 1,318,000.00 元,主要用于:单位缴纳的职工医疗保险等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

bbin真人国际厅2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计28,897,000.00元,与2018年决算相比减少2,213,000.00元,具体情况如下:

1、“工资福利支出(经济分类的类级)” 24,620,000.00 元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费(经济分类款级)” 14,187,000.00 元,“职业年金缴费(经济分类款级)”6,548,000.00元,“职工基本医疗保险缴费(经济分类款级)”3,609,000.00元,“其他工资福利支出(经济分类款级)”276,000.00元,主要用于:单位缴纳的养老保险保险等;

2、“对个人和家庭的补助(经济分类的类级)”3,450,000.00元,其中:“离休费(经济分类款级)” 412,000.00 元,“退休费(经济分类款级)”2,816,035.67元,“抚恤金(经济分类款级)”161,964.33元,“医疗费补助(经济分类款级)”60,000.00元,主要用于:离退休人员补助和其他对个人和家庭的补助;

3、“商品和服务支出(经济分类的类级)”827,000.00元,其中: “电费(经济分类款级)”548,460.00元,福利费(经济分类款级)”278,540.00元,主要用于: 单位电费及福利费支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

bbin真人国际厅2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2019年预算相比增加(减少) 0 元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增加(减少) 0 元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位组织的出国团组  0  个,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比增加(减少) 0 元,主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  ;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少) 0 元,主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比增加(减少)        元,主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

bbin真人国际厅2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

bbin真人国际厅2019年政府采购支出总额12,992,188.00元,其中:政府采购货物支出6,025,393.00元、政府采购工程支出1,163,995.00元、政府采购服务支出5,802,800.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,bbin真人国际厅共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要包括一般公务用车 。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备11台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,bbin真人国际厅组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 9个,涉及金额 65,660,500.00 元。对“ 对口帮扶、基本公共卫生服务(9元部分)、人员补贴、设备购置、市属公立医院绩效考核专项、医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)、医师规范化培训(中央)、医师规范化培训、重点学科建设  ” 等9个项目开展了重点绩效评价。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

bbin真人国际厅2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

1.bbin真人国际厅2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.bbin真人国际厅2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。


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